Contrato federal · Contrato 00361/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RENAULT DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.913.443/0001-73) para: contratação de ambulância padrão samu 192. Valor global contratado: R$ 370.720.880,00. Vigência de 06/01/2026 a 06/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RENAULT DO BRASIL S.A.CNPJ 00.913.443/0001-73
- Processooficial
- 25000.010787/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370.720.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 370.720.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 370.720.880,01
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.400 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR BARRA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, QU… | 169 | R$ 437.784,00 | R$ 73.985.496,00 |
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.400 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR BARRA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, QU… | 232 | R$ 323.037,00 | R$ 74.944.584,00 |
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.400 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR BARRA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, QU… | 758 | R$ 292.600,00 | R$ 221.790.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.857.426,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.857.426,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001118 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001132 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 773.298,00 · a liquidar R$ 773.298,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001156 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.084.128,00 · a liquidar R$ 54.084.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.