Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, RCO 18/2025 - HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: despesa com aquisição de material hospitalar, rco 18/2025 - helio fraga.. Valor global contratado: R$ 1.466,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 25388.000374/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.466,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.466,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALARPAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES - USO HOSPITALAR, MATERIAL TERMOSENSÍVEL,APLICAÇÃO* P/ CARDIOTOCÓGRAFO, DIMENSÕES CERCA 150 X 90 MM, APRESENTAÇÃOFORMULÁRIO CONTÍNUO, DOBRA EM "Z", COMPATIBILIDADE COMPA… | 20 | R$ 14,90 | R$ 298,00 |
| PÁ PARA DESFIBRILADORPÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA, MODELO TIPOELETRODO, ADESIVA, TAMANHO ADULTO, APRESENTAÇÃO* PAR, COMPATIBILIDADE C/COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL | 2 | R$ 584,00 | R$ 1.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.466,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.466,00 · a liquidar R$ 1.466,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.508 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000374/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.466,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.