Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO CNPJ: 07.371.631/0001-66 SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 07.371.631/0001-66) para: c/c cehs/ufnt: emissão de nota de empenho cnpj: 07.371.631/0001-66 sul comércio de alimentos e representaçõe ltda, ref. aquisição de mobiliários para atender as necessidades do centro de educação, humanidades e saúde (ce…. Valor global contratado: R$ 8.418,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 07.371.631/0001-66
- Processooficial
- 23868.001860/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 700 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 580 MM, ACAB… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO B… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001860/2025-22
valor global após o termo: R$ 8.418,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774107
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.