Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL DOS INTERNOS BEM COMO UTILIZAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS VISITANTES NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO,…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: empenho emitido visando à quisição de materiais de higiene e uso pessoal dos internos bem como utilização de seus respectivos visitantes na penitenciária federal em porto velho/ro, ata de registro de preços n.º 36/2025 (…. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 08120.006474/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 300 | R$ 0,76 | R$ 228,00 |
| ALICATE DE MANICUREALICATE DE MANICURE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL INOX, TAMANHO 12 CM, APLICAÇÃO UNHAS | 150 | R$ 4,98 | R$ 747,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001704 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.006474/2025-77
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.