Contrato federal · Empenho 2022NE000149 · Comprasnet Contratos
AS SERVIDORAS GESTORAS RESPONSÁVEIS POR ESTES PRODUTOS SÃO KATIÚSSIA MOREIRA E SELMA MARIA. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRE CONTATO PELO TELEFONE:(38)3841-7023 E/OU PELO E-MAIL: KATIUSSIA.…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: as servidoras gestoras responsáveis por estes produtos são katiússia moreira e selma maria. quaisquer dúvidas entre contato pelo telefone:(38)3841-7023 e/ou pelo e-mail: [email protected] ou selma.maria@ifnm…. Valor global contratado: R$ 6.240,00. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 23396.002497/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM TOUCINHO EM CUBOS, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000149 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000149 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002497/2022-13
valor global após o termo: R$ 6.240,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.