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Contrato federal · Empenho 2022NE000095 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME O PROCESSO 23151.002744/2022-54.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 26.145.027/0001-66) para: empenho de despesas com aquisição de materiais de informática, conforme o processo 23151.002744/2022-54.. Valor global contratado: R$ 3.396,00. Vigência de 28/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDACNPJ 26.145.027/0001-66
Processooficial
23151.002744/2022-54
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00022/2022
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.396,00
Valor globaloficial
R$ 3.396,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/09/2022
Vigênciaoficial
28/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA LIMPEZA DRIVEFITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO, APLICAÇÃOUNIDADE GRAVAÇÃO ULTRIUM3, TIPO LTO12R$ 283,00R$ 3.396,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.396,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.396,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000095 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.396,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000095 · 28/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002744/2022-54

    valor global após o termo: R$ 3.396,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorMTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774208
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 23:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.