Contrato federal · Empenho 2022NE000100 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE AULA PRÁTICA DO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECANICA, CONFORME O PROCESSO 23151.003663/2022-71.

Name: Contrato 2022NE000100 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FRIGIDEIRA SANTISTA LTDA (CNPJ 38.089.586/0001-85) para: empenho de despesa com materiais de consumo para laboratório de aula prática do curso técnico em eletromecanica, conforme o processo 23151.003663/2022-71.. Valor global contratado: R$ 430,50. Vigência de 17/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: FRIGIDEIRA SANTISTA LTDACNPJ 38.089.586/0001-85
Processooficial: 23151.003663/2022-71
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00032/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 430,50
Valor globaloficial: R$ 430,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/10/2022
Vigênciaoficial: 17/10/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ROLAMENTO DE ESFERAROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO MOTORES ELÉTRICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFIXO UMA CARREIRA ESFERAS, CARGA AXIAL E RADIAL, DIÂMETRO INTERNO 25 MM,DIÂMETRO EXTERNO 52 MM, LARGURA 15 MM, MATERIAL AÇO,…	30	R$ 14,35	R$ 430,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 430,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 430,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000100 · 17/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000100 · 17/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003663/2022-71
valor global após o termo: R$ 430,50 · vigência até 31/12/2022

FornecedorFRIGIDEIRA SANTISTA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 774212
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 23:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.