Contrato federal · Empenho 2022NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A COORDENADORIA DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, CONFORME O PROCESSO 23151.001759/2022-03.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou J. R. VIDROS EIRELI (CNPJ 18.145.172/0001-19) para: empenho de despesa referente aquisição de porta de vidro para a coordenadoria de licenciatura em matemática, conforme o processo 23151.001759/2022-03.. Valor global contratado: R$ 6.700,00. Vigência de 18/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- J. R. VIDROS EIRELICNPJ 18.145.172/0001-19
- Processooficial
- 23151.001759/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Publicaçãooficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLA PORTAMOLA PORTA, MATERIAL AÇO, TIPO HIDRÁULICA, ACABAMENTO PINTADO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| VIDRO TEMPERADOVIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE,APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS | 1 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000103 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000103 · 18/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001759/2022-03
valor global após o termo: R$ 6.700,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774215
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.