Contrato federal · Empenho 2022NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REGISTRADA SOB A FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, UASG 160352, , PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA - REPROGRAME-SE - COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.168.952/0001-02) para: aquisição de equipamentos de informática, registrada sob a forma: pregão eletrônico 01/2022, uasg 160352, , para atendimento ao programa - reprograme-se - com recursos orçamentários obtidos no âmbito do referido programa…. Valor global contratado: R$ 64.990,00. Vigência de 27/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDACNPJ 26.168.952/0001-02
- Processooficial
- 23151.004320/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2022
- Publicaçãooficial
- 27/10/2022
- Vigênciaoficial
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE GB , MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD… | 10 | R$ 6.499,00 | R$ 64.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 64.990,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000107 · 27/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 64.990,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000107 · 27/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004320/2022-24
valor global após o termo: R$ 64.990,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.