Contrato federal · Empenho 2022NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PROCESSO 23151.003929/2022-86.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: aquisição de material de expediente, de acordo com o processo 23151.003929/2022-86.. Valor global contratado: R$ 542,58. Vigência de 27/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 23151.003929/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,58
- Valor globaloficial
- R$ 542,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2022
- Vigênciaoficial
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL,COR TINTA VERMELHA | 3 | R$ 32,98 | R$ 98,94 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL,COR TINTA AZUL | 3 | R$ 32,96 | R$ 98,88 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL,COR TINTA PRETA | 3 | R$ 32,92 | R$ 98,76 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AZUL | 200 | R$ 1,23 | R$ 246,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 542,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000108 · 27/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 542,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000108 · 27/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003929/2022-86
valor global após o termo: R$ 542,58 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774219
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.