Contrato federal · Empenho 2022NE000121 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REFIL DOS BEBEDOUROS DO IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO C…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VITORIA PURIFICADORES LTDA (CNPJ 40.616.539/0001-94) para: apropriação de despesa com contratação de empresa para fornecimento de peças para substituição de refil dos bebedouros do ifes - campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo contratação de empresa para fornecimento…. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 11/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- VITORIA PURIFICADORES LTDACNPJ 40.616.539/0001-94
- Processooficial
- 23151.004505/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Publicaçãooficial
- 11/11/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃOFILTRAGEM DE ÁGUA | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃOFILTRAGEM DE ÁGUA | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000121 · 11/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000121 · 11/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004505/2022-39
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774227
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.