Contrato federal · Empenho 2022NE000124 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME PROCESSO 23151.002288/2022-42.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: apropriação de despesa com material de laboratório, conforme processo 23151.002288/2022-42.. Valor global contratado: R$ 116,40. Vigência de 16/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23151.002288/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,40
- Valor globaloficial
- R$ 116,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2022
- Publicaçãooficial
- 16/11/2022
- Vigênciaoficial
- 16/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL , TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO UV… | 30 | R$ 3,88 | R$ 116,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000124 · 16/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000124 · 16/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002288/2022-42
valor global após o termo: R$ 116,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.