Contrato federal · Empenho 2022NE000139 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA ÁREA DE MECÂNICA PARA AS AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO23151.000729/2022-71, CONFORME PROCESSO 23151.000729/2…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNIONTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 15.642.667/0001-65) para: apropriação da despesa referente a aquisição de materiais de consumo na área de mecânica para as aulas práticas de laboratório23151.000729/2022-71, conforme processo 23151.000729/2022-71.. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- UNIONTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE LABORATORIO LTDACNPJ 15.642.667/0001-65
- Processooficial
- 23151.000729/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, APLICAÇÃO POLIMENTO DE PEÇAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓXIDO DE ALUMÍNIO | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, APLICAÇÃO POLIMENTO DE PEÇAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓXIDO DE ALUMÍNIO | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL VELUDO SINTÉTICO, APLICAÇÃO POLIMENTO METALOGRÁFICO COM ALUMINA, DIÂMETRO 200 MM | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000139 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000139 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000729/2022-71
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774242
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.