Contrato federal · Empenho 2022NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EPI’S, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICOS DE ELETROMECÂNICA E DA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA, DE ACORDO COM O PROCESSO 23151.002219/202…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AKIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 25.106.928/0001-86) para: aquisição de epi’s, para atender a demanda das aulas práticas dos cursos técnicos de eletromecânica e da graduação em engenharia mecânica, de acordo com o processo 23151.002219/2022-39.. Valor global contratado: R$ 499,50. Vigência de 15/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- AKIRA COMERCIAL LTDACNPJ 25.106.928/0001-86
- Processooficial
- 23151.002219/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,50
- Valor globaloficial
- R$ 499,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 15/12/2022
- Vigênciaoficial
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/ STIRENE, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE RUÍDO… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000167 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000167 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002219/2022-39
valor global após o termo: R$ 499,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.