Contrato federal · Empenho 2022NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES PERTENCENTES AO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM., CONFORME PROC…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 39.344.569/0001-00) para: aquisição de materiais elétricos e de construção para manutenção da infraestrutura das edificações e instalações pertencentes ao ifes campus cachoeiro de itapemirim., conforme processo 23151.005106/2022-95.. Valor global contratado: R$ 5.628,00. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 39.344.569/0001-00
- Processooficial
- 23151.005106/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.628,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 12 | R$ 469,00 | R$ 5.628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.628,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000206 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.628,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.628,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000206 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.005106/2022-95
valor global após o termo: R$ 5.628,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774303
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.