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Contrato federal · Empenho 2023NE000027 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DE COMPONENTES, CONFORME PROCESSO 23151.000179/2…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AMILTON DE PAULA DA SILVA DE SA para: apropriação de despesa com manutenção corretiva e preventiva em rede primária de energia elétrica, incluindo substituição e limpeza de componentes, conforme processo 23151.000179/2023-71.. Valor global contratado: R$ 10.400,00. Vigência de 30/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
AMILTON DE PAULA DA SILVA DE SApessoa física (documento não exibido)
Processooficial
23151.000179/2023-71
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 10.400,00
Valor globaloficial
R$ 10.400,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/01/2023
Publicaçãooficial
30/01/2023
Vigênciaoficial
30/01/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADAManutenção corretiva e preventiva em rede primária de energia elétrica, incluindo substituição e limpeza de componentes.1R$ 10.400,00R$ 10.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.400,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 10.400,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000027 · 30/01/2023339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000027 · 30/01/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000179/2023-71

    valor global após o termo: R$ 10.400,00 · vigência até 31/12/2023

Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774328
Lido da fonte em
01/11/2026, 22:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 05:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.