Contrato federal · Empenho 2023NE000046 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX PARA CHÁ E CAFÉ 2 LITROS MATERIAL: AÇO INOX + PP + ABS + SILICONE MEDIDA: 27*16,5CM CAPACIDADE: 2 LITROS POSSUI DUPLA CAMADA, CO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA (CNPJ 27.740.877/0001-75) para: apropriação de despesa com garrafa térmica aço inox para chá e café 2 litros material: aço inox + pp + abs + silicone medida: 27*16,5cm capacidade: 2 litros possui dupla camada, conforme processo 23151.001100/2023-20.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 28/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDACNPJ 27.740.877/0001-75
- Processooficial
- 23151.001100/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 3 | R$ 160,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000046 · 28/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001100/2023-20
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.