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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000070 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM REFERENTE A ETIQUETA ELETROMAGNÉTICA, CONFORME PROCESSO 23151.002034/2023-13.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 40.966.834 DAVE WILLIAM LIMA (CNPJ 40.966.834/0001-70) para: apropriação de despesa com referente a etiqueta eletromagnética, conforme processo 23151.002034/2023-13.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 03/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
40.966.834 DAVE WILLIAM LIMACNPJ 40.966.834/0001-70
Processooficial
23151.002034/2023-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00140/2022
Amparo legaloficial
LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.800,00
Valor globaloficial
R$ 1.800,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/07/2023
Publicaçãooficial
03/07/2023
Vigênciaoficial
03/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TIPO: DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL, MODELO: INVISÍVEL, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA FURTOS E ARMAZENAMENTO INFORMAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ADESIVO NÃO ÁCIDO EM AMBAS AS FACES PARA FIXA-ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL, MODELO INVISÍVEL, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA FURTOS E ARMAZENAMENTO INFORMAÇÕE S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO NÃO ÁCIDO EM…4R$ 450,00R$ 1.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.800,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.800,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000070 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000070 · 03/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002034/2023-13

    valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor40.966.834 DAVE WILLIAM LIMA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774352
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 16:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.