Contrato federal · Empenho 2023NE000086 · Comprasnet Contratos
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA, CONFORME PROCESSO 23151.002571/2022-74.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: liquidação de despesa referente a aquisição de materiais para atender a demanda do laboratório do curso técnico em eletromecânica, conforme processo 23151.002571/2022-74.. Valor global contratado: R$ 614,00. Vigência de 12/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
- Processooficial
- 23151.002571/2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 614,00
- Valor globaloficial
- R$ 614,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PLÁSTICOTUBO PLÁSTICO, MATERIAL POLIURETANO, DIÂMETRO 1/4 POL | 200 | R$ 3,07 | R$ 614,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 614,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000086 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 614,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 614,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000086 · 12/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002571/2022-74
valor global após o termo: R$ 614,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.