Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000093 · Comprasnet Contratos

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DESTE CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO IFES, CONFORM…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. (CNPJ 28.423.235/0001-05) para: despesa referente a aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades da coordenadoria de engenharia e manutenção deste campus cachoeiro de itapemirim do ifes, conforme processo 23151.002207/2022-12.(energif…. Valor global contratado: R$ 1.231,20. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.CNPJ 28.423.235/0001-05
Processooficial
23151.002207/2022-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.231,20
Valor globaloficial
R$ 1.231,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
18/07/2023
Publicaçãooficial
18/07/2023
Vigênciaoficial
18/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT…10R$ 123,12R$ 1.231,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.231,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.231,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000093 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.231,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.231,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000093 · 18/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002207/2022-12

    valor global após o termo: R$ 1.231,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774361
Lido da fonte em
01/11/2026, 22:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 06:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.