Contrato federal · Empenho 2023NE000122 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, CONFORME PROCESSO 23151.005343/2022-56.

Name: Contrato 2023NE000122 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FOX STORE LTDA (CNPJ 42.240.841/0001-16) para: apropriação de despesa com aquisição de equipamentos de consumo para a manutenção dos recursos de tecnologia da informação – ti, conforme processo 23151.005343/2022-56.. Valor global contratado: R$ 64,50. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: FOX STORE LTDACNPJ 42.240.841/0001-16
Processooficial: 23151.005343/2022-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 64,50
Valor globaloficial: R$ 64,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/09/2023
Publicaçãooficial: 05/09/2023
Vigênciaoficial: 05/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032	50	R$ 1,29	R$ 64,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 64,50
A liquidarcalculado: R$ 64,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000122 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,50 · a liquidar R$ 64,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000122 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.005343/2022-56
valor global após o termo: R$ 64,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFOX STORE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 774370
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.