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Contrato federal · Empenho 2023NE000125 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, CONFORME PROCESSO 23151.005343/2022-56.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA (CNPJ 48.973.058/0001-48) para: apropriação de despesa com aquisição de equipamentos de consumo para a manutenção dos recursos de tecnologia da informação – ti, conforme processo 23151.005343/2022-56.. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDACNPJ 48.973.058/0001-48
Processooficial
23151.005343/2022-56
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.060,00
Valor globaloficial
R$ 3.060,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/09/2023
Publicaçãooficial
05/09/2023
Vigênciaoficial
05/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BATERIA SELADABATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NO BREAK, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH45R$ 68,00R$ 3.060,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.060,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 3.060,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000125 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.060,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000125 · 05/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.005343/2022-56

    valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774372
Lido da fonte em
16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.