Contrato federal · Empenho 2023NE000132 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACK PARA SERVIDOR PARA USO DA EQUIPE DO PROJETO REPROGRAME-SE, CONFORME PROCESSO 23151.003070/2023-96.

Name: Contrato 2023NE000132 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 33.043.732/0001-18) para: apropriação de despesa referente a aquisição de rack para servidor para uso da equipe do projeto reprograme-se, conforme processo 23151.003070/2023-96.. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDACNPJ 33.043.732/0001-18
Processooficial: 23151.003070/2023-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00059/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.300,00
Valor globaloficial: R$ 6.300,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/09/2023
Publicaçãooficial: 19/09/2023
Vigênciaoficial: 19/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19" X 20US X 570 MM, ESTRUTURA CHAPA AÇO, PORTA FRONTAL COM TRANCA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS PLANOS DE MONTAGEM SERVIDOR, TIPO FIXAÇÃO ELEMENTOS DE…	2	R$ 3.150,00	R$ 6.300,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.300,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 6.300,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000132 · 19/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.300,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000132 · 19/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003070/2023-96
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 774376
Lido da fonte em: 16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.