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Contrato federal · Empenho 2023NE000133 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE INSTALADOR DE ENERGIAS FOTOVOLTAÍCAS (ENERGIF) DESTE CAMPUS, CONFORME PROCESSO 23151.003152/2023-31.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 68.514.900/0002-71) para: aquisição dos materiais para atender a demanda do curso de instalador de energias fotovoltaícas (energif) deste campus, conforme processo 23151.003152/2023-31.. Valor global contratado: R$ 5.660,25. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDACNPJ 68.514.900/0002-71
Processooficial
23151.003152/2023-31
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00036/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.660,25
Valor globaloficial
R$ 5.660,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
19/09/2023
Publicaçãooficial
19/09/2023
Vigênciaoficial
19/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA60 MOHM, FREQUÊNCIA 6000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL COM 35/6 DÍGITOS, PRECISÃO BÁSIC A, TENSÃO DC 1.000…5R$ 370,39R$ 1.851,95
FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL DE BANCADA COM 02DISPLAYS DE 3 DÍGITOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 32 V,CORRENTE SAÍDA 0 A 5 A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQ…5R$ 761,66R$ 3.808,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.660,25
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 5.660,25

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000133 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.660,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.660,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000133 · 19/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003152/2023-31

    valor global após o termo: R$ 5.660,25 · vigência até 31/12/2023

FornecedorINFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774377
Lido da fonte em
16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 00:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.