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Contrato federal · Empenho 2023NE000145 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE MECÂNICA DESTE IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.004765/2022-12.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: aquisições de materiais e ferramentas para uso nos laboratórios da área de mecânica deste ifes campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.004765/2022-12.. Valor global contratado: R$ 349,21. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
Processooficial
23151.004765/2022-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00043/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 349,21
Valor globaloficial
R$ 349,21
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/10/2023
Publicaçãooficial
10/10/2023
Vigênciaoficial
10/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 75 PEÇAS: BROCAS, BITS, SOQUETES, ESCAREADOR, PUN Ç, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA COMPACTA0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000145 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000145 · 10/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004765/2022-12

    valor global após o termo: R$ 349,21 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774384
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 23:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.