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Contrato federal · Empenho 2023NE000255 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AREIAS DE IRIRI DESTE IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: apropriação de despesa referente a aquisição de notebook para atendimento para atendimento ao projeto areias de iriri deste ifes - campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.004078/2023-70.. Valor global contratado: R$ 8.455,24. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
Processooficial
23151.004078/2023-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00010/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 8.455,24
Valor globaloficial
R$ 8.455,24
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/12/2023
Publicaçãooficial
11/12/2023
Vigênciaoficial
11/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500…1R$ 8.455,24R$ 8.455,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 8.455,24
A liquidarcalculado
R$ 8.455,24
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000255 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.455,24 · a liquidar R$ 8.455,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000255 · 11/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004078/2023-70

    valor global após o termo: R$ 8.455,24 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 774400
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 20:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.