Contrato federal · Empenho 2023NE000262 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE ÁREA DE MINERAÇÃO, CONFORME PROCESSO 23151.004356/2022-16.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NUNES DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 47.378.309/0001-83) para: apropriação de despesa referente a aquisição de materiais para laboratório de área de mineração, conforme processo 23151.004356/2022-16.. Valor global contratado: R$ 542,95. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- NUNES DE ALMEIDA LTDACNPJ 47.378.309/0001-83
- Processooficial
- 23151.004356/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,95
- Valor globaloficial
- R$ 542,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CAPAS PROTETORASCONJUNTO CAPAS PROTETORAS, MATERIAL PLÁSTICO, COMPONENTES CAPA PARA IMPRESSORA , APLICAÇÃO IMPRESSORA LX 300, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTAMENTE RESISTENTE, IMPERMEÁVEL,… | 2 | R$ 148,55 | R$ 297,10 |
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL RESINA AUTO-ADESIVO, TIPO FIXAÇÃO METAL, LARGURA 61 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO NÁUTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA RETRO REFLEXIVA GRAU ENGENHARIA DEST… | 5 | R$ 49,17 | R$ 245,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,95
- A liquidarcalculado
- R$ 542,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000262 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,95 · a liquidar R$ 542,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000262 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004356/2022-16
valor global após o termo: R$ 542,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.