Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.000835/2024-17.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE (CNPJ 05.034.791/0001-94) para: serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, nos aparelhos de ar condicionado do ifes campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.000835/2024-17.. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVECNPJ 05.034.791/0001-94
- Processooficial
- 23151.000835/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAPrestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no aparelho de ar condicionado: Hitachi 60.000 BTU (localizado no Bloco 8 Inferior). | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAPrestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no aparelho de ar condicionado: Springer 22.000 BTU - nº 40705 localizado no Bloco 2 Inferior) | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 02/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000835/2024-17
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.