Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.001571/2021-69.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: apropriação de despesa referente a aquisição de materiais de construção para campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.001571/2021-69.. Valor global contratado: R$ 2.358,29. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23151.001571/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.358,29
- Valor globaloficial
- R$ 2.358,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 259.153 | R$ 0,01 | R$ 2.358,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.358,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.358,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.358,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.358,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001571/2021-69
valor global após o termo: R$ 2.358,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774413
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.