Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE PROFESSOR, CONFORME PROCESSO 23151.003343/2023-01.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: apropriação de despesa com aquisição de mesas de professor, conforme processo 23151.003343/2023-01.. Valor global contratado: R$ 4.458,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 23151.003343/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.458,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, ESPESSURA TAMPO 1,5 CM, REVESTIMENTO TAMPO FÓRMICA, MATERIAL SAIA MADEIRA, REVESTIMENTO SAIA MADEIRA, ESPESSURA S… | 6 | R$ 743,00 | R$ 4.458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 260,80
- Pagocalculado
- R$ 4.197,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 25/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 260,80 · pago R$ 4.197,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003343/2023-01
valor global após o termo: R$ 4.458,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.