Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PREGÃO Nº 90015/2025 CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: empenho pregão nº 90015/2025 cujo objetivo é a aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais - rename, utilizados pelas equipes multiprofissionais para desenvolver seus tra…. Valor global contratado: R$ 15.523,20. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 25061.000965/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.523,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.523,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 24.000 | R$ 0,04 | R$ 960,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 3.510 | R$ 0,25 | R$ 877,50 |
| NIFEDIPINONIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG | 9.480 | R$ 0,09 | R$ 853,20 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 3.240 | R$ 0,19 | R$ 615,60 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 18.000 | R$ 0,06 | R$ 1.080,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 1.500 | R$ 6,79 | R$ 10.185,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 5.010 | R$ 0,19 | R$ 951,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.523,20
- A liquidarcalculado
- R$ 15.523,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.523,20 · a liquidar R$ 15.523,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.654 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.523,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000272 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000272 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000965/2023-11
valor global após o termo: R$ 15.523,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774462
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.