Contrato federal · Empenho 2025NE000645 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO MATERIAL DE REPOSICAO PARA TI, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES (CNPJ 61.615.420/0001-77) para: para custear despesas com aquisicao de mat. de consumo material de reposicao para ti, destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual infantil, ref. pregao 90303/2025-ieaa/humaita, recursos da eme…. Valor global contratado: R$ 1.107,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESCNPJ 61.615.420/0001-77
- Processooficial
- 23105.047345/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., INTERFACE USB, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO HARD DISK EXTERNO | 3 | R$ 369,00 | R$ 1.107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.107,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000645 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,00 · a liquidar R$ 1.107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154 · emitida 03/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000645 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047345/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.107,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.