Contrato federal · Empenho 2025NE001719 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA PAGAMENTO DA NF 778 - 8547308. CONFORME DESPACHO GABSGE 8635254. ATA 8390160. PREGÃO 90038/2025.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA (CNPJ 37.056.108/0001-06) para: empenho de reconhecimento de divida referente a serviços de impressão grafica para pagamento da nf 778 - 8547308. conforme despacho gabsge 8635254. ata 8390160. pregão 90038/2025. sei 08038.006464/2024-90.. Valor global contratado: R$ 1.533,26. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDACNPJ 37.056.108/0001-06
- Processooficial
- 08038.010457/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.533,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.533,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - serviços de impressão gráfica pelo sistema offset, monocromá ticos e policromáticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecim ento de papel e de todo material de suprim… | 584 | R$ 262.556,51 | R$ 1.533,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.533,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1.533,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001719 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.533,33 · a liquidar R$ 1.533,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 778 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.533,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001719 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010457/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.533,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774500
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.