Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS , BROTHER HL-6402DW LASER MONO - PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO INSTITUTO DE FISICA (IF)
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INFINITY NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.921.687/0001-24) para: aquisicao de 03 (tres) impressoras , brother hl-6402dw laser mono - para o adequado funcionamento das atividades funcionais do instituto de fisica (if). Valor global contratado: R$ 10.560,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INFINITY NEGOCIOS LTDACNPJ 48.921.687/0001-24
- Processooficial
- 23079.255041/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA LASERtensão alimentação: 110/220, resolução impressão: 1.200 x 1.200, velocidade impressão preto e branco: 35, tipo papel: a4/a5/ofício i e ii/carta/envelopes/transparências, capacidade folha: 200, caracte… | 3 | R$ 3.520,00 | R$ 10.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.560,00 · a liquidar R$ 10.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255041/2025-90
valor global após o termo: R$ 10.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774509
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.