Contrato federal · Empenho 2025NE001708 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFIS E MANGUEIRAS DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU ARACAJU/SE. CONFORME NC 1456 (8575024)…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SPRING SERVICOS LTDA (CNPJ 50.119.784/0001-40) para: empenho para atender despesa com fornecimento e instalacao de refis e mangueiras de purificadores de água para atender as necessidades da dpu aracaju/se. conforme nc 1456 (8575024) e folha de calculo 8636536. dispensa nº…. Valor global contratado: R$ 2.070,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SPRING SERVICOS LTDACNPJ 50.119.784/0001-40
- Processooficial
- 08135.000149/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00218/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMangueira - material: polietileno, aparência visual: natural, diâmetro interno: 4,50 | 24 | R$ 39,00 | R$ 936,00 |
| REFILRefil - material: filtrante com capacidade para 600 litros, aplicação: purificador de água purific saúde | 6 | R$ 189,00 | R$ 1.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001708 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001708 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08135.000149/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.