Contrato federal · Empenho 2025NE001705 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇAO DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU ARACAJU/SE. CONFORME NC 1536 (8635213) E…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA (CNPJ 32.841.066/0001-09) para: empenho para atender despesa com instalaçao de divisórias com fornecimento de todo material necessário, para atender as necessidades da dpu aracaju/se. conforme nc 1536 (8635213) e folha de calculo 8631344. dispensa nº 2…. Valor global contratado: R$ 5.246,12. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDACNPJ 32.841.066/0001-09
- Processooficial
- 08135.000102/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00234/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.246,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.246,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALInstalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral - Instalação de divisórias, com fornecimento de todos os materiais | 1 | R$ 5.246,12 | R$ 5.246,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.246,12
- A liquidarcalculado
- R$ 5.246,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001705 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.246,12 · a liquidar R$ 5.246,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.246,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001705 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08135.000102/2025-78
valor global após o termo: R$ 5.246,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774556
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.