Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO MULHERES MIL - CICLO 4.
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN (CNPJ 00.278.912/0001-20) para: contratação de serviços comuns de fundação de apoio para gestão administrativa e financeira necessária à execução do projeto mulheres mil - ciclo 4.. Valor global contratado: R$ 508.800,00. Vigência de 06/01/2026 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUNCNPJ 00.278.912/0001-20
- Processooficial
- 23098.002507/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 508.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 508.800,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR - DESPESAS OPERACIONAIS - FUNDAÇÃO DE APOIO | 1 | R$ 46.254,55 | R$ 46.254,55 |
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALCOOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL - DESPESAS RELATIVAS A SEREM DESEMPENHADAS DURANTE A EXECUÇÃO DE PROJETO | 1 | R$ 462.545,45 | R$ 462.545,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568.648,66
- A liquidarcalculado
- R$ 331.041,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237.607,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 331.041,02 · a liquidar R$ 331.041,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000231 · 25/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 237.607,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237.607,64
Faturas
- 2026023 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237.607,64
- 2026017 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 150.475,29
- 74 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 15.045,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774566
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.