Contrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
PE 05/2023 E ARP 08/2025 - 158485.AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NITEROI.SOLICITANTE:EUDES PEREIRA(SIAPE:1152472)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.366.302/0001-77) para: pe 05/2023 e arp 08/2025 - 158485.aquisicao de ferramentas para o campus niteroi.solicitante:eudes pereira(siape:1152472). Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.366.302/0001-77
- Processooficial
- 23830.000260/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 6 FENDA E 4 FENDA CRUZADA, PHILLIPS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MAGNETI… | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1135 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000260/2025-74
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.