Contrato federal · Empenho 2025NE000663 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, REQUISIÇÃO DE COM…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisição de lixeira para banheiro, para atender as demandas dos prédios da unidade do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe) em são josé dos campos/sp, requisição de compras seiea-066/2025-rc (sei 13242991) e…. Valor global contratado: R$ 1.213,96. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 01340.003654/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.213,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.213,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA - CAPACIDADE: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECIPIENTE COM SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO, COR: AZUL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: BASCULANTE | 31 | R$ 39,16 | R$ 1.213,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.213,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.213,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000663 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,96 · a liquidar R$ 1.213,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7100 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000663 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003654/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.213,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774585
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.