Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
PROT.:11020035(2.008,91) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0261537
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou 32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS (CNPJ 32.165.801/0001-01) para: prot.:11020035(2.008,91) prefeitura universitária conforme autorização 0261537. Valor global contratado: R$ 2.008,91. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- 32.165.801 DAIANE MARINHO DIASCNPJ 32.165.801/0001-01
- Processooficial
- 23852.005649/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.008,91
- Valor globaloficial
- R$ 2.008,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELETEMartelete - características adicionais: encaixe sds-plus, com maleta, potência: 820, tensão alimentação: 220, tipo: rompedor | 2 | R$ 588,23 | R$ 1.176,46 |
| FURADEIRAFuradeira - acessórios: 2 baterias, carregador e maleta, capacidade perfuração aço: 10, capacidade perfuração concreto: 10, capacidade perfuração madeira: 35, características adicionais: mandril de ap… | 1 | R$ 832,45 | R$ 832,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.008,91
- A liquidarcalculado
- R$ 2.008,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.008,91 · a liquidar R$ 2.008,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 470 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.008,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.005649/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.008,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774594
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.