Contrato federal · Empenho 2025NE001585 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou VOLTELE CONECTA LTDA (CNPJ 28.806.187/0001-34) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 73.578,50. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- VOLTELE CONECTA LTDACNPJ 28.806.187/0001-34
- Processooficial
- 23114.917594/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.578,50
- Valor globaloficial
- R$ 73.578,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 50 | R$ 469,90 | R$ 23.495,00 |
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 3, FCC, PART 68.5, MÓDULO 1 UN, PORTAS 50 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 25 | R$ 345,96 | R$ 8.649,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PA… | 50 | R$ 828,69 | R$ 41.434,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.578,50
- A liquidarcalculado
- R$ 73.578,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001585 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.578,50 · a liquidar R$ 73.578,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2889 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.083,50
- 2884 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001585 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917594/2024-93
valor global após o termo: R$ 73.578,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.