Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VAN DE PASSAGEIROS (21 LUGARES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0011-63) para: aquisição de veículos automotores, van de passageiros (21 lugares), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 412.290,00. Vigência de 07/01/2026 a 07/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0011-63
- Processooficial
- 23086.141137/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 412.290,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, CILINDRADA 1.950 CM3, TIPO DIREÇÃO ELETRICA, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR 170 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 20, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 412.290,00 | R$ 412.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 412.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002011 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 412.290,00 · a liquidar R$ 412.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 997 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412.290,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.