Contrato federal · Empenho 2025NE000744 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DO CURSO DE ELETROTÉCNICA DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.615.509/0001-06) para: empenho destinado a aquisição de computadores para as instalações do laboratório do curso de eletrotécnica do campus santo antônio de pádua. adesão ata de registro de preços - pregão: nº 90003/2024 - uasg 154838 . proces…. Valor global contratado: R$ 97.400,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.615.509/0001-06
- Processooficial
- 23317.002344.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 10 | R$ 1.340,00 | R$ 13.400,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 10 | R$ 8.400,00 | R$ 84.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000744 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.400,00 · a liquidar R$ 97.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12069 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000744 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002344.2025-51
valor global após o termo: R$ 97.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774679
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.