Contrato federal · Empenho 2025NE001865 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMERCIAL PRIME LTDA (CNPJ 55.176.303/0001-51) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 159,70. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PRIME LTDACNPJ 55.176.303/0001-51
- Processooficial
- 23114.913673/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,70
- Valor globaloficial
- R$ 159,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPOMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MMESPESSURA | 24 | R$ 2,75 | R$ 66,00 |
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL TEFLON, TIPO RASA, DIÂMETRO 20 CM, REVESTIMENTOANTIADERENTE, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 1 | R$ 27,70 | R$ 27,70 |
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA;COMPRIMENTO 23 CM E ESPESSURA 3 MM | 24 | R$ 2,75 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,70
- A liquidarcalculado
- R$ 159,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001865 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,70 · a liquidar R$ 159,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2887 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001865 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913673/2025-14
valor global após o termo: R$ 159,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.