Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos
25209.004668/2025-87 // DISPENSA Nº 26/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº304/2025 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS, EM BE…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C BELFOR DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.940.945/0001-72) para: 25209.004668/2025-87 // dispensa nº 26/2025 - contratação direta nº304/2025 - confecção e instalação de placa para inauguração do prédio do museu do instituto evandro chagas, em belém.. Valor global contratado: R$ 1.465,33. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- C BELFOR DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDACNPJ 12.940.945/0001-72
- Processooficial
- 25209.004668/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00304/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.465,33
- Valor globaloficial
- R$ 1.465,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPlaca Identificação - material: aço inoxidável, comprimento: 70, altura: 70, acabamento superficial: escovado, aplicação: sinalização visual, espessura: 6, características adicionais 1: conforme model… | 1 | R$ 1.465,33 | R$ 1.465,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.465,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1.465,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000385 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.465,33 · a liquidar R$ 1.465,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 377 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,33
- 1992 · emitida 05/01/2026 · PendenteR$ 1.465,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000385 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.004668/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.465,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.