Contrato federal · Empenho 2025NE000275 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PREGÃO Nº 90015/2025 CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: empenho pregão nº 90015/2025 cujo objetivo é a aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais - rename, utilizados pelas equipes multiprofissionais para desenvolver seus tra…. Valor global contratado: R$ 17.285,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25061.000965/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO | 1.500 | R$ 2,05 | R$ 3.075,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.850 | R$ 0,60 | R$ 1.110,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 625 | R$ 3,80 | R$ 2.375,00 |
| BENZOILMETRONIDAZOLBENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 1.950 | R$ 5,50 | R$ 10.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000275 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.285,00 · a liquidar R$ 17.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64460 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.560,00
- 64567 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000275 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000275 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000965/2023-11
valor global após o termo: R$ 17.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774787
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.