Contrato federal · Empenho 2025NE000984 · Comprasnet Contratos
(2025RE000088)- DL: 90017/2025. PROCESSO: 23205.023949/2025-43. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA: 61/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: (2025re000088)- dl: 90017/2025. processo: 23205.023949/2025-43. solicitante: chapeco (1041-cch). ato que autoriza a contratacao direta: 61/2025. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.145,70. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23205.030100/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ALFABETOmaterial: madeira mdf, tamanho letra: 4 x 4 cm, cor: colorido, características adicionais: com letras do alfabeto e sinais em libras | 2 | R$ 84,65 | R$ 169,30 |
| MAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELOtipo: com fio, tipo motor: vibratório, tensão de alimentação: 127, acessórios: 2 pentes nr 1 e nr 2, 1 escova de, 1 protetor, caracteristicas adicionais: alavanca com ajuste de nivel de corte | 2 | R$ 93,60 | R$ 187,20 |
| BRINQUEDO EM GERALmaterial: mdf, tipo: baú, cor: multicolor, dimensões: 54 x 63 x 40,5, características adicionais: rodízios em plástico | 4 | R$ 197,30 | R$ 789,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000984 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.145,70 · a liquidar R$ 1.145,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2155 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000984 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030100/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.145,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.