Contrato federal · Empenho 2025NE003842 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO MARAJÓ/BREVES. MINUTA 192/2025 // DISPENSA 345/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FABIO GOMES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 35.550.815/0001-29) para: empenho ref. a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração para atender ao campus universitário do marajó/breves. minuta 192/2025 // dispensa 345/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 57.697,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FABIO GOMES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 35.550.815/0001-29
- Processooficial
- 23073.044289/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00345/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOManutenção de Sistemas de Refrigeração - Manutenção de Sistemas de Refrigeração | 1 | R$ 57.697,00 | R$ 57.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.697,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003842 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.697,00 · a liquidar R$ 57.697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003842 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003842 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044289/2025-87
valor global após o termo: R$ 57.697,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774830
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.