Contrato federal · Empenho 2025NE001860 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 53.163.989/0001-10) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 830,48. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 53.163.989/0001-10
- Processooficial
- 23114.913673/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,48
- Valor globaloficial
- R$ 830,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETEPORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO CONJUGADO | 1 | R$ 10,99 | R$ 10,99 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO,TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO | 1 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOSINORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICAÇÃO LIMPAR,DESINFECTAR EQUIPAMENTOSDE ORDENHA | 5 | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 50 | R$ 3,39 | R$ 169,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,48
- A liquidarcalculado
- R$ 830,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001860 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,48 · a liquidar R$ 830,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 261 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 830,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001860 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913673/2025-14
valor global após o termo: R$ 830,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774842
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.