Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
S.E. 14/2025 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA, BEM COMO EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA A REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: s.e. 14/2025 - atender despesas com aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios de oficina, bem como equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos para a reitoria.. Valor global contratado: R$ 228,47. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23199.015656/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,47
- Valor globaloficial
- R$ 228,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 750 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS VELOCIDADES, VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE 0 A 3.000 RPM, CAPACIDADE PER… | 1 | R$ 228,47 | R$ 228,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,47
- A liquidarcalculado
- R$ 228,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 228,47 · a liquidar R$ 228,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 693 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.015656/2025-19
valor global após o termo: R$ 228,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774854
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.